小规模纳税人企业，税率3，在税务代开了增值税发票，也自己在家开了增值税普票，在季度申报里面如何申报？报不报开的专票金额？专票的税款开的时候已经扣走了，自己在家开的普票还没扣税

nnnnnnnnnn 追问

2020-04-10 15:25

增值税申报表自动出现的税率跟我税控盘上的金额和税有一点点出入，不一样，在申报表上总填不通过怎么处理啊

宋生老师 解答

2020-04-10 15:27

您好！税率应该一样吧。有时候税会有一点点不同。对于这种，有1.2分钱的差异是可以直接提交的，如果差异太多，就要找原因了。

nnnnnnnnnn 追问

2020-04-10 16:36

我们账上已经没有钱了，这次拨款都付了之前的欠款，利润表上数字填进企业所得税表上要交税，我们之前报表都是亏损，这怎么处理啊

宋生老师 解答

2020-04-10 16:43

你好！你的这个成本估计有问题了