三代手续费返还48.12如果做账，详细版。如果申报

kun 追问

2020-04-10 15:13

我们是小规模纳税人，疫情期间不是有减按1%是吗？

kun 追问

2020-04-10 15:14

kun 追问

2020-04-10 15:14

申报表填哪行哪列

立红老师 解答

2020-04-10 15:16

你好，小规模是1%，小规模没有无票收入，直接填入第一行

kun 追问

2020-04-10 15:17

小规模不是有月销售额在10万以下，不缴纳税？

立红老师 解答

2020-04-10 15:20

你好，是的，小规模月不超10万，季不超30万是免增值税的，免税填第10行小微企业免税销售售额

kun 追问

2020-04-10 15:21

那我这个四十几块是填免税销售额吗？

立红老师 解答

2020-04-10 15:26

你好，如果您单位 没有其他销售收入，就是将四十几块是填免税销售额

kun 追问

2020-04-10 15:27

kun 追问

2020-04-10 15:28

我账是按减征1%来入增值税的，那我填免税收入是填47.64吗？填服务那列？

立红老师 解答

2020-04-10 15:31

你好，是填到第1行和第10行

kun 追问

2020-04-10 15:33

还有填第一行？

kun 追问

2020-04-10 15:33

kun 追问

2020-04-10 15:33

不对呀，

kun 追问

2020-04-10 15:44

？

立红老师 解答

2020-04-10 15:47

你好，减免税明细表填了么？

kun 追问

2020-04-10 15:49

这个表要填多少？

立红老师 解答

2020-04-10 15:50

你好，是填填税额部分1.43

kun 追问

2020-04-10 15:58

kun 追问

2020-04-10 15:58

这样吗？怎么越说越乱？能详细点按步骤教下？

立红老师 解答

2020-04-10 16:04

你好，第三行的本期实际抵减额也是1.43

kun 追问

2020-04-10 16:08

不对，还是不行？是填货物及劳务那一列？

kun 追问

2020-04-10 16:15

？

kun 追问

2020-04-10 16:16

你会填？问了半天，也没说清楚怎么填

立红老师 解答

2020-04-10 16:18

你好，主表中的应纳税额减征额没有带出1.43么，正常应是带出1，43的。

kun 追问

2020-04-10 16:20

立红老师 解答

2020-04-10 16:23

你好，这个是不交税的，但您那边的申季与我们这男家有些区别，我们是需要向上面我说的那样申报的，可能不同地区有差异。