请问老师，公司外账的往来款项数额很大，都是几百万几百万，这不正常吧？我接手过来就有这么大的数额了，有些公司已经没有合作了，但是账还存在在上面，怎么办？

大可爱???? 追问

2020-04-10 11:03

小公司，一般纳税人，很多账目没有平，有些的供应商和客户已经不存在合作了，但是账面上金额还存在，有时候老板会用自己的私账去付钱，但是公账又不走平，

meizi老师 解答

2020-04-10 11:08

你好 那你就去看不合作的企业  这个应收账款确实收不回来的就走坏账 。   无法支付的款项不在支付走营业外收入去 。你挨着去查每个客户。 跟老板一一核实下

大可爱???? 追问

2020-04-10 11:14

可是累计下来的金额都已经很大了诶，还有就是我发现我接的之前两年的账，不知道为什么年结都没有结转未分配利润，请问老师，这个正常吗？

meizi老师 解答

2020-04-10 11:18

你好 不正常的。 正常年末要结转本年利润到未分配利润  。 如果累计金额很大的话 你就要挨着查每个客户的情况 去调整。 如果是错账烂账的话

大可爱???? 追问

2020-04-10 12:07

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-04-10 12:10

不客气的 帮到你就好 。你有时间多去核实下往来账 尽快调整