送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-10 10:18

你好  意思税局退你35.68  但是你账上只有35.66  等着你下次抵减后 少缴纳的税费你在做这2分钱 到营业外收入 。不是营业外支出 。 相当于你少缴纳了2分钱 等着你以后月份抵减的时候

咘咘 追问

2020-04-10 10:20

现在不用调整?直接按35.66先挂着,这笔税金以后交税直接抵减,不打算去退

meizi老师 解答

2020-04-10 10:28

你好 嗯 是的 等着你下次抵减之后 你在处理

咘咘 追问

2020-04-10 10:32

老师,那我所得税申报收入那里是不是主营业务收入+那笔减免的增值税计入营业外收入合计金额申报?

meizi老师 解答

2020-04-10 10:37

你好   你说的企业所得税申报 什么栏次 。营业收入哪里吗   不包括营业外收入的

咘咘 追问

2020-04-10 10:39

对,企业所得税申报,小规模的,不用填营业外收入的数据?营业外收入不是涉及交所得税?

咘咘 追问

2020-04-10 10:44

核定征收的

meizi老师 解答

2020-04-10 10:48

你好 企业的话   营业收入 是主营业务收入 +其他业务收入的

咘咘 追问

2020-04-10 10:51

这个说包含

meizi老师 解答

2020-04-10 10:57

你好  你们是核定企业所得税 还是查账征收企业所得税

咘咘 追问

2020-04-10 10:57

核定征收的

meizi老师 解答

2020-04-10 11:03

你好核定征收就包括。   查账征收的话  就是包括 主营业务收入 +其他业务收入的

咘咘 追问

2020-04-10 11:07

那还有个通用申报表个人所得税申报一个就只报主营业务收入吧?

meizi老师 解答

2020-04-10 11:11

你好  你说的个人经营所得税吗  你们不是企业吗  ?

咘咘 追问

2020-04-10 11:12

小规模企业

meizi老师 解答

2020-04-10 11:16

你好  那你们应该是报工资薪金个税的。 你报企业所得税  。  工资薪金个税在你们自然人客户端里面去报

咘咘 追问

2020-04-10 11:22

这个通用申报表

meizi老师 解答

2020-04-10 11:24

你好 你们有这个股利红利的分红吗 。没有就0报 。有才报

咘咘 追问

2020-04-10 11:31

没,税务局说按销售收入交

meizi老师 解答

2020-04-10 11:33

你好 这个还没遇到过这样的情况。 那你就按你们税局要求填报

上传图片  
相关问题讨论
你好 意思税局退你35.68 但是你账上只有35.66 等着你下次抵减后 少缴纳的税费你在做这2分钱 到营业外收入 。不是营业外支出 。 相当于你少缴纳了2分钱 等着你以后月份抵减的时候
2020-04-10 10:18:39
你好,可以这样写分录
2019-01-30 11:40:41
同学你好 这个借未交增值税 贷营业外收入
2022-10-21 16:19:18
您好,您的意思我没有完全理解,麻烦您再详细描述一下,谢谢。
2017-03-15 21:28:48
是的,滞纳金计入营业外支出
2017-12-19 14:50:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...