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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2020-04-09 20:31

你好 1.你1月先做无票收入     借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税      现在开票   2.你先冲无票收入    借应收账款 负数  贷主营业务收入负数 应交税费-应交增值税 负数    3.在开票  借 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税    你是小规模还是一般纳税人

~毛毛雨~ 追问

2020-04-09 21:00

一般纳税

meizi老师 解答

2020-04-09 21:20

1月报未开票收入栏次正数申报!红冲无票收入，报未开票收入负数！开票后在对应开票栏次报开票收入正数

~毛毛雨~ 追问

2020-04-09 21:22

谢谢老师

meizi老师 解答

2020-04-09 21:24

没事，帮到你就好

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2023-02-24 17:24:00
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