请教做过招标代理行业的老师：通过中金支付收到的标书费忘记没有和开票的一起缴纳增值税了怎么操作？

桅子 追问

2020-04-09 16:45

中金支付是一个电子平台，投标单位通过这个系统购买标书的，然后这个平台隔一段时间会把钱转入我们公司账户的。

桅子 追问

2020-04-09 16:46

所以也不知道哪笔钱是哪家公司的，也对应不起来是哪个项目的。有些单位过阵子会来让我们开几个标的发票，有的企业不会来开发票的。

朴老师 解答

2020-04-09 16:50

发票给你开的什么呢？有发票的按照发票做账，没有发票的挂往来，然后没有发票回来就转营业外

桅子 追问

2020-04-09 17:04

我们收到钱，不是我们收到发票

朴老师 解答

2020-04-09 17:10

那你计入无票收入就可以了

桅子 追问

2020-04-09 17:14

忘记记入了怎么办？

朴老师 解答

2020-04-09 17:21

现在做就可以的哦

桅子 追问

2020-04-09 17:21

增值税已经交掉了

朴老师 解答

2020-04-09 17:24

那你就在去年的账里做收入，你是什么会计准则

桅子 追问

2020-04-09 17:28

小企业会计准则

桅子 追问

2020-04-09 17:28

去年？

桅子 追问

2020-04-09 17:29

我这个月收到的钱

朴老师 解答

2020-04-09 17:30

你去年交了增值税没确认收入吗

朴老师 解答

2020-04-09 17:31

小企业会计准则就直接在这个月做就行了，确认收入

桅子 追问

2020-04-09 17:35

这个月我的开票增值税已经申报缴税完成了。这笔无票收入也是3月份到公司账上的，但是没有和有票收入一起缴纳增值税

朴老师 解答

2020-04-09 17:36

你作废，重新申报吧，要做成无票收入交税

桅子 追问

2020-04-09 17:39

税交了不能作废了吧

桅子 追问

2020-04-09 17:39

扣税都扣完了

朴老师 解答

2020-04-09 17:45

你申报表上3月份做无票收入了吗

桅子 追问

2020-04-09 17:46

没有

朴老师 解答

2020-04-09 17:54

那就做在四月份，4月份做无票收入然后缴纳增值税

桅子 追问

2020-04-09 17:57

好的

桅子 追问

2020-04-09 17:57

那如果有单位来开发票后这笔税金怎么做？不然就要重复缴税了

朴老师 解答

2020-04-09 17:59

先把无票收入原分录红冲了，然后按照开的发票确认收入