送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-09 16:05

您好
借:应收账款等
贷:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
借:以前年度损益调整
贷:库存商品等
借:以前年度损益调整 收入-成本的差额
贷:利润分配-未分配利润

哈哈哈笑死 追问

2020-04-09 16:26

已经交了增值税 年度汇算清缴是不是要调增企业所得税

bamboo老师 解答

2020-04-09 16:27

只是少计了收入么 成本也对应结转了?

哈哈哈笑死 追问

2020-04-09 16:29

是的 只是少记收入 

bamboo老师 解答

2020-04-09 16:30

年度汇算清缴是要调增企业所得税

哈哈哈笑死 追问

2020-04-09 16:31

今年是不是要会计处理 会计分录是?

bamboo老师 解答

2020-04-09 16:32

借:应收账款等
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润

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2021-11-03 23:03:26
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2021-09-28 10:55:11
你好,还要看你的扣除费用是多少
2021-03-03 11:49:41
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