#提问# 老师 公司账上有好几万的燕窝过期了 去年10月份的时候我的账务这样处理的 借:待处理财产损益 贷:库存商品 借:管理费用-报损 贷:待处理财产损益 可是有个老师告诉我 设计到报损这类的应该要去税务局备案 我没去 所以现在红冲回来 借:待处理财产损益 贷:管理费用-报损 可是这样的话资产负债表不平 而且就差这个金额 所以没调整 想的是所得税汇算清缴的时候再调 但是现在该汇算了不知道怎么调
愿明天会更好!!!
于2020-04-09 14:06 发布 656次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-04-09 14:32
现在不用税局备案了,你调整之后汇算清缴的时候调增就可以了,其他栏调增
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现在不用税局备案了,你调整之后汇算清缴的时候调增就可以了,其他栏调增
2020-04-09 14:32:52

您好,一样的。不需要更改的。
2017-05-25 19:49:25

不需要,自行留存备查即可
2019-04-23 17:26:07

建议先更改了报表,然后做汇算清缴。
2017-03-29 16:46:44

企业向税务机关申报扣除资产损失,仅需填报企业所得税年度纳税申报表《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》,不再报送资产损失相关资料。相关资料由企业留存备查。
2018-05-11 09:40:56
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