送心意

朴老师

职称会计师

2020-04-09 14:32

现在不用税局备案了,你调整之后汇算清缴的时候调增就可以了,其他栏调增

愿明天会更好!!! 追问

2020-04-09 14:33

好的

愿明天会更好!!! 追问

2020-04-09 14:35

老师,税务局不要求备案那我也不用调增了

朴老师 解答

2020-04-09 14:42

你问问你们税局或者12366,现在一般是不备案,拍照留存备查的

愿明天会更好!!! 追问

2020-04-09 14:45

老师,不需要的话账上就不需要做任何调整,就是借:待处理财产损益贷:库存商品 借:管理费用 贷:待处理财产损益,是吧?

朴老师 解答

2020-04-09 15:00

待处理财产损益不需要调整 当其处理时,根据情况需要做进项转出、不允许所得税前扣除等纳税调整。

愿明天会更好!!! 追问

2020-04-09 15:20

老师,进项税额我已经转出来了,你的意思是待处理财产损益不允许在睡前扣除?

朴老师 解答

2020-04-09 15:26

是的,要调增的哦,不能所得税税前扣除

愿明天会更好!!! 追问

2020-04-09 15:34

朴老师 解答

2020-04-09 15:38

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
现在不用税局备案了,你调整之后汇算清缴的时候调增就可以了,其他栏调增
2020-04-09 14:32:52
您好,一样的。不需要更改的。
2017-05-25 19:49:25
不需要,自行留存备查即可
2019-04-23 17:26:07
建议先更改了报表,然后做汇算清缴。
2017-03-29 16:46:44
企业向税务机关申报扣除资产损失,仅需填报企业所得税年度纳税申报表《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》,不再报送资产损失相关资料。相关资料由企业留存备查。
2018-05-11 09:40:56
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