老师，，为什么31栏会有数的，这个是1月份的税款，2月份已缴了，以前不是在电子税务局上申报的，这个月想在电子税务局上申报，31栏应该怎样调整？ 图二这个是2月份的申报表数

隔壁王老二 追问

2020-04-09 11:59

图片在这

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 12:03

你这两张表是同期的，还是不同期的

隔壁王老二 追问

2020-04-09 13:50

不同期的

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 13:52

9965.58是否是指交的同一个期间的那笔税
你是否延期交纳了的

隔壁王老二 追问

2020-04-09 13:52

第一张是3月的

隔壁王老二 追问

2020-04-09 13:53

这个是1月份的，没有延期

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 13:59

那你10201.79是不是只是2月欠交的税

隔壁王老二 追问

2020-04-09 14:06

是的，但是3月份已交

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 14:13

那就没问题了，你这由于是疫情你延期了申报，导致的。正常的

隔壁王老二 追问

2020-04-09 14:27

老师，没有延期申报呢,在广东企业电子申报管理系统，31栏没有数，30栏就要填上月交的税款,因为我想直接在电子税务局网申报，不用转系统，但是数据对不上

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 14:37

意思是你这个款项是2月交的了？

隔壁王老二 追问

2020-04-09 16:30

3月份申报2月份的税，税是在3月份交的

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 16:32

那就没问题，你这里就没问题，