报年报所得税费用怎么填

盛夏的果实… 追问

2020-04-09 11:21

所得税报表

bamboo老师 解答

2020-04-09 11:22

所得税报表上不填写所得税费用

盛夏的果实… 追问

2020-04-09 11:22

我现在填写所得税年报，就是利润表上面的所得税费用不知道填在哪里

bamboo老师 解答

2020-04-09 11:23

是填写的所得税申报表主表么？

盛夏的果实… 追问

2020-04-09 11:25

为什么

盛夏的果实… 追问

2020-04-09 11:25

是的

bamboo老师 解答

2020-04-09 11:25

所得税费用是利润总额后的 不能所得税前扣除

盛夏的果实… 追问

2020-04-09 11:27

申报年报企业所得税不需要填写所得税费用吗，那填写的金额个利润表上面的不一样，怎么办呢

bamboo老师 解答

2020-04-09 11:28

申报年报企业所得税不需要填写所得税费用
您现在填的哪张表 可以截图看看么

盛夏的果实… 追问

2020-04-09 11:37

就这张

盛夏的果实… 追问

2020-04-09 11:45

老师  还在啊

bamboo老师 解答

2020-04-09 11:58

这张表不需要填所得税费用

盛夏的果实… 追问

2020-04-09 12:28

老师  意思申报企业所得税年报不需要填所得税费用，还有 我们是建筑行业，工资全部转入工程施工成本里面的，这个是不是不用填写年报的工资啊

bamboo老师 解答

2020-04-09 12:43

是的 申报企业所得税年报不需要填所得税费用
借：工程施工
贷：应付职工薪酬
也要填写年报的工资

盛夏的果实… 追问

2020-04-09 13:08

就是结转到工程施工里面的工资也要填写吗

bamboo老师 解答

2020-04-09 13:08

是的 只要是工资 不管在哪个科目 都应该填写

盛夏的果实… 追问

2020-04-09 14:42

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-04-09 14:50

不客气哈 欢迎有疑问继续提问