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玲老师

职称： 会计师

2020-04-09 11:01

你好 正常来原来一样记提就对了

杨小佳 追问

2020-04-09 11:02

那缴纳部分先不做，还是先挂应付账款

玲老师 解答

2020-04-09 11:08

你好 不交不做 交时再做

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相关问题讨论
你好 正常来原来一样记提就对了
2020-04-09 11:01:15
你好，计提公积金可以用工资表作为附件 扣缴可以用银行回单作为附件（不一定有每个人的公积金明细的）
2021-01-21 10:17:44
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-07-11 14:07:27
缴纳时借应付职工薪酬-公积金 贷银行存款
2021-09-12 03:29:29
1. 计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2019-07-19 12:43:58
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