老师，你帮我看下我们三月份含税销售额是230900，我填的这个减免表哪儿不合适吗，应该怎么填

荼蘼 追问

2020-04-09 10:37

需要

荼蘼 追问

2020-04-09 10:37

季度超过30万了

荼蘼 追问

2020-04-09 10:38

这个230900里包括税务机关代开的专票5658

荼蘼 追问

2020-04-09 10:38

专票可以抵扣吗

荼蘼 追问

2020-04-09 10:39

本期发生额我是不是也填跟本期实际递减税额数字一样的

郭老师 解答

2020-04-09 10:40

期末余额不对
不能填写

荼蘼 追问

2020-04-09 10:41

我应该怎么填

郭老师 解答

2020-04-09 10:44

不填写期初余额
抵扣金额和发生额都是不含税收入*2%

荼蘼 追问

2020-04-09 10:45

不含税收入按1%还是3%
代开的专票可以抵扣吗

荼蘼 追问

2020-04-09 10:46

主表中税务机关代开的专票不含税销售额还是按3%填写吗

郭老师 解答

2020-04-09 10:48

1%的发票
发票上面的不含税收入

郭老师 解答

2020-04-09 10:48

3%没有减免不需要动
肯定不能填写减免表

荼蘼 追问

2020-04-09 10:50

主表前三栏还是按3%的不含税销售额申报吗

荼蘼 追问

2020-04-09 10:50

代开的专票可以减免吗

郭老师 解答

2020-04-09 10:53

你现在在不含税销售额1%的是哪些？

郭老师 解答

2020-04-09 10:53

主表前三栏都是按不含税的销售额填写，不管税率是多少。

荼蘼 追问

2020-04-09 10:54

3月份的，代开的专票也是1%

荼蘼 追问

2020-04-09 10:54

3月份

荼蘼 追问

2020-04-09 10:56

我们是按收入申报的，不是按开票金额申报的

郭老师 解答

2020-04-09 10:58

你的1%的不含税收入多少

荼蘼 追问

2020-04-09 10:58

我们一个月基本上都没怎么开票

荼蘼 追问

2020-04-09 10:59

就是230900

郭老师 解答

2020-04-09 10:59

回答下面的问题，我给你填写减免表。

郭老师 解答

2020-04-09 10:59

不管你们开发票多少。

郭老师 解答

2020-04-09 10:59

230900*2%
2.34栏填写这个金额

荼蘼 追问

2020-04-09 11:01

好的，知道了

荼蘼 追问

2020-04-09 11:01

谢谢

郭老师 解答

2020-04-09 11:05

不用客气的。