送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-09 07:46

暂估入库,借原材料 贷应付账款暂估款

????Qi~ 追问

2020-04-09 08:53

款已经付了的

maize老师 解答

2020-04-09 08:58

付款做借应付账款供应商 贷银行

????Qi~ 追问

2020-04-09 09:27

收到发票后,需要重回,借方:原材料负数,贷方是什么科目呢?

maize老师 解答

2020-04-09 09:32

借原材料 负数 贷应付账款暂估款 负数

????Qi~ 追问

2020-04-09 09:39

那应付账款的余额,就成了冲的负数了嘛,

maize老师 解答

2020-04-09 09:42

这个是冲掉暂估款,你再做借原材料 贷借应付账款供应商

maize老师 解答

2020-04-09 09:42

你再做借原材料 贷应付账款供应商

????Qi~ 追问

2020-04-09 12:39

这样做对吗?

maize老师 解答

2020-04-09 12:43

不是,付款做借应付账款供应商,贷银行,只有暂估是挂应付账款 暂估款

????Qi~ 追问

2020-04-09 12:53

暂估入账时,应付账款-暂估,收到发票,应付账款-公司名称,这样对吗?

maize老师 解答

2020-04-09 12:54

你要是没有差额,可以这么做

????Qi~ 追问

2020-04-09 21:29

有差额怎么处理呢?

maize老师 解答

2020-04-09 21:39

借原材料负数,贷应付账款暂估款,负数,借原材料,贷应付账款供应商,

????Qi~ 追问

2020-04-09 22:31

也就是说,应付账款要设置2级科目暂估款,其他正常设置供货商名称,是吗

maize老师 解答

2020-04-09 22:37

是的,暂估是设置暂估款正常做应付账款供应商

????Qi~ 追问

2020-04-09 22:38

好的,谢谢

maize老师 解答

2020-04-10 05:51

好的,我先回复别的学员了

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