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????Qi~
于2020-04-09 07:44 发布 1642次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-09 07:46
暂估入库,借原材料 贷应付账款暂估款
????Qi~ 追问
2020-04-09 08:53
款已经付了的
maize老师 解答
2020-04-09 08:58
付款做借应付账款供应商 贷银行
2020-04-09 09:27
收到发票后,需要重回,借方:原材料负数,贷方是什么科目呢?
2020-04-09 09:32
借原材料 负数 贷应付账款暂估款 负数
2020-04-09 09:39
那应付账款的余额,就成了冲的负数了嘛,
2020-04-09 09:42
这个是冲掉暂估款,你再做借原材料 贷借应付账款供应商
你再做借原材料 贷应付账款供应商
2020-04-09 12:39
这样做对吗?
2020-04-09 12:43
不是,付款做借应付账款供应商,贷银行,只有暂估是挂应付账款 暂估款
2020-04-09 12:53
暂估入账时,应付账款-暂估,收到发票,应付账款-公司名称,这样对吗?
2020-04-09 12:54
你要是没有差额,可以这么做
2020-04-09 21:29
有差额怎么处理呢?
2020-04-09 21:39
借原材料负数,贷应付账款暂估款,负数,借原材料,贷应付账款供应商,
2020-04-09 22:31
也就是说,应付账款要设置2级科目暂估款,其他正常设置供货商名称,是吗
2020-04-09 22:37
是的,暂估是设置暂估款正常做应付账款供应商
2020-04-09 22:38
好的,谢谢
2020-04-10 05:51
好的,我先回复别的学员了
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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????Qi~ 追问
2020-04-09 08:53
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2020-04-09 08:58
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