没有收入要怎么计提增值税？？？

sherry 追问

2020-04-08 21:35

是的

sherry 追问

2020-04-08 21:37

那这笔分录怎么修改吗？？经理她看账时说“没有收入怎么要计提增值税呢？？”

郭老师 解答

2020-04-08 21:38

你的增值税哪里来的
做错了吗

sherry 追问

2020-04-08 21:40

增值税是申报1月份的增值税

郭老师 解答

2020-04-08 21:45

那你一月份交的附加税做了？
这个是做重复了，红冲就行

sherry 追问

2020-04-08 21:46

不懂，为什么是做重复了？？

sherry 追问

2020-04-08 21:47

这个是3月份的时候申报2月份的增值税，2月份时候入账的话是怎么做账呢？？？

郭老师 解答

2020-04-08 21:49

二月份借应交税费附加税贷银存
这个在一月份计提

sherry 追问

2020-04-08 21:52

但是2月份时候才知道数据的，那计提的分录是？？

郭老师 解答

2020-04-08 22:00

自己算就可以
增值税*税率
都能算出来

sherry 追问

2020-04-08 22:08

是一般纳税人，要2月份的时候才认证进项发票的，所以不知道要交多少增值税的。计提的分录是？？

郭老师 解答

2020-04-08 22:11

那你知道进项之后再算
借税金及附加贷应交税费