从公司账户给法人转了钱备注备用金了怎么做分录呢？

老A 追问

2020-04-08 19:52

那这个其他应收款是不是还要冲平呢？

meizi老师 解答

2020-04-08 19:52

你好 是的 。你不是说转的备用金 。  所以到时需要拿发票（公司业务发生的票据来冲账的 ）或者还款回来冲这个科目的

老A 追问

2020-04-08 19:54

除了票据公司的工资费用可以冲吗？

meizi老师 解答

2020-04-08 19:54

你好   可以的。  比如 法人有工资的话 。现在是预支工资 。后期实际发放工资的时候可以冲这个预支工资的。 主要看你们实际业务是什么

老A 追问

2020-04-08 19:57

嗯，员工的工资可以用来冲不？

meizi老师 解答

2020-04-08 19:58

你好  员工的工资不能的。    这个是法人的往来 。 或者比如法人有分红的话  也可以做分红处理 缴纳个税 。  主要看实际情况来处理科目

老A 追问

2020-04-08 20:35

嗯，我看之前我们公司做的工资分录都是借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷其他应付款法人这是什么呢？

meizi老师 解答

2020-04-08 20:38

你好  这个是可能你们员工的工资 是法人垫付款支付的。 不是公司账户支付的。   你去看看摘要是怎么写的

老A 追问

2020-04-08 20:49

嗯，但现在我们这个公司年底一次性发放工资，平时我就做个计提，发放的分录年底一次性发放的时候在做可以吗？

meizi老师 解答

2020-04-08 20:50

你好 可以的 。   这个发放按你实际发放的月份做发放分录即可