送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-08 17:54

这个需要问下你税局口径,我看学员反馈几个口径过来了,有的说1月至3月的合计数 有的税局说是3月的发生数

qinru 追问

2020-04-08 17:57

好的,再请教一个问题,利润表中第18栏财务费用的数额为-80.59,第19栏的其中利息费用为-20.59,提交后显示第18栏应大于或等于第19栏,这该怎么办?是我填错了吗

qinru 追问

2020-04-08 18:00

因为去年年底,银行多扣了一两百元的财务手续费,本年退还回来了,所以财务费用显示负数多余银行的利息收入

maize老师 解答

2020-04-08 18:09

这个不能提交,那你这个先做一笔借财务费用 贷其他应付款,后续冲掉这个吧,

qinru 追问

2020-04-08 18:17

老师,是这笔退回的财务手续费重新做分录吗 当时分录是这样的,需要怎么修改或调整呢

qinru 追问

2020-04-08 18:17

maize老师 解答

2020-04-08 18:19

不重新做,要是不能提交,那就补一个,借财务费用 贷其他应付款,先提交这个,

qinru 追问

2020-04-08 18:20

那这笔其他应付款就一直挂在上面吗

maize老师 解答

2020-04-08 18:21

你后续有别的利息支出或者是手续费,就冲掉这个就可以,要不你这个不是现在提交不了吗,

qinru 追问

2020-04-08 18:43

好的 我明白老师的意思咯 谢谢指点

maize老师 解答

2020-04-08 18:45

好的我先回复别的学员了

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