a公司工资，社保b公司代发，代扣税，b公司社保怎么做账？后期b公司社保开劳务费发票给a

不要想，要行动 追问

2020-04-08 17:46

b

不要想，要行动 追问

2020-04-08 17:46

b代缴的社保，个税怎么做账呢？

邹老师 解答

2020-04-08 17:47

你好
收到款项，借；银行存款，贷；其他应付款
代为支付社保，借；其他应付款，贷；银行存款，主营业务收入，应交税费—应交增值税

不要想，要行动 追问

2020-04-08 17:49

费用都是在a自己做账吗？b代发的

邹老师 解答

2020-04-08 17:49

你好，b只是做代收代付分录
A需要做计提，支付分录

不要想，要行动 追问

2020-04-08 17:54

那怎么做主营业务收入呢

邹老师 解答

2020-04-08 17:54

你好，因为对于代收代付的一方，会取得相应的服务费收入，服务费收入对于B公司来说就是做收入核算的

不要想，要行动 追问

2020-04-08 17:59

没有收入这个科目啊

邹老师 解答

2020-04-08 18:00

你好，B公司提供相应服务，没有收取服务费吗？

不要想，要行动 追问

2020-04-08 18:01

有的

不要想，要行动 追问

2020-04-08 18:02

是b开给a吧

邹老师 解答

2020-04-08 18:04

你好，有取得服务费收入，就需要针对服务费给A开具相应金额的发票

不要想，要行动 追问

2020-04-08 18:06

老师，开的服务费不是社保金额吧，就是代抱收取了好处费？

邹老师 解答

2020-04-08 18:07

你好，开的服务费 是服务费的金额，是不包括社保金额的