老师，咨询一下，现在发现一批存货没有入帐，应该怎么处理，就是实际有库存产品，但帐上已经结转完了没有了。

小睿 追问

2020-04-08 16:42

老师分录怎么做呢

bamboo老师 解答

2020-04-08 16:42

是前期没有入库还是管理不善造成？

小睿 追问

2020-04-08 17:54

没入库哦

bamboo老师 解答

2020-04-08 17:55

没入库的话 那应该补入库
借：库存商品
贷：应付账款等

小睿 追问

2020-04-08 18:02

好的

bamboo老师 解答

2020-04-08 18:05

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

小睿 追问

2020-04-08 19:34

老师，我咨询一下，之前的同事做外帐，利润做多了，有办法冲回不。

小睿 追问

2020-04-08 19:37

是这样的，我们是外帐公司，之前一个财务，帮客户做帐报税，季报都是0申报，但每季度报财务报表的时候是有利润的，年终也形成了利润，现在汇算清缴，去改之前的财务报表有什么影响不

bamboo老师 解答

2020-04-08 20:10

请问外帐的利润是真实的么？

小睿 追问

2020-04-08 22:41

是的

bamboo老师 解答

2020-04-08 22:43

那应该按照真实的利润申报企业所得税跟汇算清缴的表格啊
您四季度已经申报了所得税申报表跟财务报表 如果修改财务报表的话 对应四季度的也应该更正

小睿 追问

2020-04-08 22:44

也不全是真的，本来帐就都做错了

bamboo老师 解答

2020-04-08 22:45

那要修改财务报表的话 对应四季度的申报表跟财务报表都要更正

小睿 追问

2020-04-08 22:46

老师，我可不可以这样操作，就是调一下去年的账，做一些装修或者是固定资产，在今年汇算清缴之前找一些，装修或者固定资产的票，就类似于前期做财务处理，后期票据才收到，这样做可以吗？

bamboo老师 解答

2020-04-09 07:05

可以这样暂估入账 后取得发票冲销暂估