老师，请问一下，我们是外贸公司，从供应商那边买的货不合格，要退，应付供应商20万，当时开的发票也是20万，现在扣除给客户的赔款15万以后，应支付5万，但是供应商要我们把这15万开专票给他，这样可以吗？

典雅的鱼 追问

2020-04-08 14:39

但是我们之前这一票已经退税了，如果开红字，那退税的款怎么办

朴老师 解答

2020-04-08 14:48

退回去就可以，退回税局

典雅的鱼 追问

2020-04-08 14:50

有没有其他的办法啊老师

典雅的鱼 追问

2020-04-08 14:50

有没有其他的办法啊老师

典雅的鱼 追问

2020-04-08 14:50

正常的流程我知道是这样做的

朴老师 解答

2020-04-08 14:58

没有，没有其他的办法

典雅的鱼 追问

2020-04-08 15:10

老师那么请问一下我如果开发票给供应商，这种做法可以吗

朴老师 解答

2020-04-08 15:15

这也是退货，税局查了也不行，也是骗税，是不是骗税税局一看就知道哦，不要在这上面动脑筋

典雅的鱼 追问

2020-04-08 15:39

老师，发票价格182907.47，税额23777.98，价税合计206685.45，我们要退的金额是156237.85，从对方的货款里面扣除，所以已经把差额50447.6打给对方了，如果开红字，那么开的金额是多少呢？因为退税按照182907.47来算的

朴老师 解答

2020-04-08 15:44

按照实际退的金额来开

典雅的鱼 追问

2020-04-08 15:46

那么退税额我要退回去多少呢？

朴老师 解答

2020-04-08 15:50

你看下15万你收到多少退税额，就退回去多少，你收到的这个总退税额退回去四分之三

典雅的鱼 追问

2020-04-08 15:52

我明白了，就是说退回去多少按照15万不含税的金额去算对吗？算出来多少就退回去多少

朴老师 解答

2020-04-08 15:59

是的，就是这样的哦，千万不要在退税这上面动歪脑筋

典雅的鱼 追问

2020-04-08 16:03

明白了老师，那么老师，就是这一票，客户那边的赔款，我们应该怎么处理呢？我们把钱打给客户，需要发票什么的吗？怎么做账呢

朴老师 解答

2020-04-08 16:06

开红字发票就行了哦

典雅的鱼 追问

2020-04-08 16:08

就是赔给客户多少，就冲红多少是吗？

典雅的鱼 追问

2020-04-08 16:11

如果是打的人民币，付给对方国内公司的，也是冲红吗？

朴老师 解答

2020-04-08 16:11

是的哦，就是这个意思的

典雅的鱼 追问

2020-04-08 16:12

老师，还有个问题，退税不是交还吗？那我之前计提的，还有转成本的那个退税差，这个应该怎么调整?

朴老师 解答

2020-04-08 16:19

红冲了就可以了哦