1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-04-08 11:32

你好，可以补做19年没有入账的费用发票分录，然后抵扣2019年的企业所得税

小饼干 追问

2020-04-08 11:35

但是2020年已经预缴了2019年的企业所得税

邹刚得老师 解答

2020-04-08 11:35

你好，那就需要做2019年汇算清缴的更正申报才是的

小饼干 追问

2020-04-08 11:38

直接在国家税务局上面更改吗？预缴19年第四季度企业所得税把税率搞成25%了，应该是5%的，现在是怎么修改过来呀

邹刚得老师 解答

2020-04-08 11:38

你好，需要提供正确的申报表，去税局大厅做更正申报才是的

小饼干 追问

2020-04-08 11:39

是指没有申报的发票还是预缴企业所得税

小饼干 追问

2020-04-08 11:40

那些发票可以不报进去了吗

邹刚得老师 解答

2020-04-08 11:41

你好，发生业务的发票，应当计入账务处理核算才是的

小饼干 追问

2020-04-08 12:07

我们会计直接说算了，正确的申报必须去税务局，网上操作不行？

邹刚得老师 解答

2020-04-08 12:07

你好，更正申报是需要去税局大厅办理的

上传图片  
相关问题讨论
你好，可以补做19年没有入账的费用发票分录，然后抵扣2019年的企业所得税
2020-04-08 11:32:48
同学你好 这个可以的哦
2023-11-26 05:13:39
算，是的，根据发票这个税前扣除
2020-09-23 14:34:19
职工福利费是按工资总额14%限额
2024-03-21 11:11:26
你好，你这种情况呀，是有问题的，首先你酒水的发票正常来说，你要牵扯到调整了，如果说你默认的他是会议费的话，你就肯定没有调整。
2022-05-17 14:17:45
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...