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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-04-08 11:08

你好   你的意思是明细科目错误了 一级科目是没错的

🧸甜心呜嘛嗖🧸ྀི 追问

2020-04-08 11:09

是的 二级科目记错了

meizi老师 解答

2020-04-08 11:20

你好    那你就直接调整过来  。借管理费用-摊销无形资产 借管理费用-折旧费 负数

🧸甜心呜嘛嗖🧸ྀི 追问

2020-04-08 12:29

跨年也没有关系吗

meizi老师 解答

2020-04-08 12:37

可以的  这个没关系  你只是调整明细科目    你实际损益金额不会影响

🧸甜心呜嘛嗖🧸ྀི 追问

2020-04-08 12:49

好 谢谢

meizi老师 解答

2020-04-08 12:53

不客气 帮到你就好

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无形资产不存在说折旧，无形资就是摊销 借：管理费用——无形资产摊销 借：制造费用——无形资产摊销 贷：累计摊销
2020-05-12 14:20:58
购入无形资产时分录：借无形资产，贷银行存款。 计提摊销时 ，借管理费用－折旧费。贷累计摊销 月末结转折旧费时，借；本年利润 贷；’管理费用－折旧费
2017-07-15 17:03:35
你好 你的意思是明细科目错误了 一级科目是没错的
2020-04-08 11:08:12
你好，筹建期的折旧费摊销记管理费用，开办费，贷累计折旧累计摊销，
2020-07-07 15:17:46
您好！应该是这样做分录 借：管理费用—无形资产摊销， 贷：累计摊销。
2021-01-27 15:08:54
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