2月份社保先申报，后面税务局退了公司减免的部分。二月缴费时分录没做减免的部分。。3月社保申报时，直接减免了单位部分。请问2月和3月的分录怎么做

LJJ 追问

2020-04-08 10:59

LJJ 追问

2020-04-08 11:01

LJJ 追问

2020-04-08 11:01

是否是这样做

辜老师 解答

2020-04-08 11:05

你如果计入营业外收入，那你可以不用冲减费用的

LJJ 追问

2020-04-08 11:09

LJJ 追问

2020-04-08 11:10

三月的分录没问题吧？那我二月这个分录就这样对吗？

辜老师 解答

2020-04-08 11:14

是的，是这样账务处理的

LJJ 追问

2020-04-08 11:30

我还收到财政中心一笔钱135，我问了那些部门，都不知道这个钱是为什么退，摘要写退保。请问这个得话我直接入营业外可以吗？

辜老师 解答

2020-04-08 11:32

可以的，可以计入营业外收入

LJJ 追问

2020-04-08 11:36

好的

辜老师 解答

2020-04-08 11:53

好的，客气，帮到你就好