送心意

林立老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-08 09:49

你好,贷方是应付职工薪酬

林weiqiong 追问

2020-04-08 10:25

另外,3月份票开多了,我这边多计提9万多费用,,想着下个月再更正冲销,实际是有些费用是没有的,税务上有没问题,

林weiqiong 追问

2020-04-08 10:26

林立老师 解答

2020-04-08 10:31

你好,如果是偶然一次,是可以的。

林weiqiong 追问

2020-04-08 10:34

没有说服力的哇

林weiqiong 追问

2020-04-08 10:34

像工资也就68000多,一下子12万多,

林立老师 解答

2020-04-08 10:44

你好,只能做为会计记错账来处理,所以这种情况是不能总有的,不建议企业这样去做,利润是持续的,现在多做费用,下个月又冲回,实际上对利润影响是一样的,

林weiqiong 追问

2020-04-08 11:16

嗯,

林立老师 解答

2020-04-08 11:22

你好,所以应正常做应只可以,不需要多估费用,下月再冲回

林weiqiong 追问

2020-04-08 11:26

正常做要交很多税吖,公司都不想交税

林立老师 解答

2020-04-08 11:28

你好,但是下个月冲回,还是会减少利润

林weiqiong 追问

2020-04-08 14:22

林weiqiong 追问

2020-04-08 14:23

老师,报财务报表,利润表季度报,第一季度的上期金额数据填哪里的数据

林立老师 解答

2020-04-08 14:28

我好,上期金额是18年1-3月的合计数

林weiqiong 追问

2020-04-08 14:35

公司他们不是这么算,比如第二季度是6月本年累计数据,减3月本年累计数据,第二季度上期他们填的是1到3月那样的,按照他们那么算,我的第一季度填啥?

林立老师 解答

2020-04-08 14:44

你好,那就是填上年10到12月的数据

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相关问题讨论
你好,贷方是应付职工薪酬
2020-04-08 09:49:56
是的,工资表需要附在后面的
2021-09-22 09:46:20
借;工程施工——合同成本 贷;应付职工薪酬
2018-01-23 11:58:02
你好,需要计提,需要通过应付职工薪酬科目核算。
2020-03-11 15:10:45
计提的是平的 你发放的不平,你看下扣除的金额对吗
2019-06-21 14:59:52
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