老师，计提优化人员工资，贷方分录是啥

林weiqiong 追问

2020-04-08 10:25

另外，3月份票开多了，我这边多计提9万多费用，，想着下个月再更正冲销，实际是有些费用是没有的，税务上有没问题，

林weiqiong 追问

2020-04-08 10:26

立红老师 解答

2020-04-08 10:31

你好，如果是偶然一次，是可以的。

林weiqiong 追问

2020-04-08 10:34

没有说服力的哇

林weiqiong 追问

2020-04-08 10:34

像工资也就68000多，一下子12万多，

立红老师 解答

2020-04-08 10:44

你好，只能做为会计记错账来处理，所以这种情况是不能总有的，不建议企业这样去做，利润是持续的，现在多做费用，下个月又冲回，实际上对利润影响是一样的，

林weiqiong 追问

2020-04-08 11:16

嗯，

立红老师 解答

2020-04-08 11:22

你好，所以应正常做应只可以，不需要多估费用，下月再冲回

林weiqiong 追问

2020-04-08 11:26

正常做要交很多税吖，公司都不想交税

立红老师 解答

2020-04-08 11:28

你好，但是下个月冲回，还是会减少利润

林weiqiong 追问

2020-04-08 14:22

林weiqiong 追问

2020-04-08 14:23

老师，报财务报表，利润表季度报，第一季度的上期金额数据填哪里的数据

立红老师 解答

2020-04-08 14:28

我好，上期金额是18年1-3月的合计数

林weiqiong 追问

2020-04-08 14:35

公司他们不是这么算，比如第二季度是6月本年累计数据，减3月本年累计数据，第二季度上期他们填的是1到3月那样的，按照他们那么算，我的第一季度填啥？

立红老师 解答

2020-04-08 14:44

你好，那就是填上年10到12月的数据