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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2020-04-08 08:45

你好，那就在借方是228.56管理费用

浅浅笑 追问

2020-04-08 08:47

不是的老师，冲减去年的多计提的应交税费到了借方冲平了，贷方走的管理费用228.56.
月底结转管理费用借方30万，结转30万到贷方还是结转30---228.56到贷方

暖暖老师 解答

2020-04-08 08:48

是结转30---228.56到贷方，这样才平的

浅浅笑 追问

2020-04-08 08:48

将管理费用结转到本年利润的时候，是结转借方—贷方的余额到贷方还是不管那个贷方数额？

浅浅笑 追问

2020-04-08 08:48

哦哦哦

浅浅笑 追问

2020-04-08 08:49

所有的结转都是一样的，都要冲平，所以贷方的数得减去，是吧？

暖暖老师 解答

2020-04-08 08:49

是的，你说的非常对的

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相关问题讨论
你好，那就在借方是228.56管理费用
2020-04-08 08:45:04
也有的企业这样操作
2016-10-29 11:13:47
你好，那说明是编制余额表出错了
2016-10-19 09:57:16
应交税费不是损益类科目，所以不能结转到本年利润科目的。
2017-08-12 13:24:17
你好！建议你直接红字冲减。这样简单一点
2017-07-14 16:21:44
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