请问老师，软件出问题了，18-19-20的账套之间是衔接的，可是从18年11月银行日记账比对账单多5万多，一直到20年都多这个数字，从怎么能查出来别的科目哪个少呢？

雯雯老师

职称：税务师,中级会计师,初级会计师,初级管理会计师

2020-04-07 23:48

你好，可以查一下银行存款明细，具体多的5万是哪一笔，然后找该笔的凭证。

我追问

2020-04-07 23:52

1月份的账做完都还是对的，从18，19的报表查不出吗？

雯雯老师解答

2020-04-07 23:54

是2020年1月份的账做完对吗？

我追问

2020-04-08 00:05

以前是对的，现在不对了，后来软件出问题了

我追问

2020-04-08 00:12

应该不影响增值税所得税申报，对吧，报表可以先按照上年期末数字接着做，等找到了再调整，可以吗？

雯雯老师解答

2020-04-08 11:20

你好，不影响他们的申报。

精选问题

请问养殖公司采购鱼苗的运输费、加油费、高速过问

借：消耗性生物资产--鱼苗--运输费/加油费/过路费（三级科目），贷：银行存款，销售时转入主营业务成本，借：在业务成本，贷：消耗性生物资产--鱼苗--运输费/加油费/过路费（三级科目）答
@董孝彬老师，关于刚才那个问题还是有疑问问

销售出去收取税点就得全额计算，计算方法不一样上面写了销售出去不收税钱，按差额答
我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税31 问

一般纳税人，是一般纳税人答
公司委托外部单位开发的软件无形资产，会设计到哪问

公司委托外部开发软件无形资产，税务问题有：增值税：取得专票可抵进项（用于非应税项目等除外）；委托境外需代扣代缴。企业所得税：符合条件的开发费用，可资本化摊销或费用化扣除；若属研发，还能加计扣除。印花税：技术开发合同按所载金额 0.3‰贴花，区分经费和报酬的按报酬计税。附加税费：以实缴增值税为基，交城建税、教育费附加、地方教育附加，税率依当地规定。答
我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税31 问

先算你方报价的含税价：2360×1.13=2666.8 元差价总额：3100-2666.8=433.2 元扣除多缴的增值税及附加（约 56.81 元）后，应退 A：433.2-56.81≈376.39 元答

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