老师，麻烦解答一下。

雯雯老师 解答

2020-04-07 22:07

你好，（1）因为管理不善需要进项税额转出100000*17%=17000；（2）购进的用于职工福利不能抵扣，所以可以抵扣的进项税额=（50000*17%+500*11%）*（1-20%）=6844；（3）销项税=117000/（1+17%）*17%=17000，进项税额=1000*11%=110.所以，应缴纳的增值税=17000-110-6844+17000

专注的书包 追问

2020-04-07 22:10

第二题不是职工福利

雯雯老师 解答

2020-04-07 22:14

不好意思，看错了，是用于在建工程，都可以抵扣的。

专注的书包 追问

2020-04-07 22:18

没事，谢谢

雯雯老师 解答

2020-04-07 22:21

不客气，应该的，加油哦。

专注的书包 追问

2020-04-07 22:21

嗯嗯

雯雯老师 解答

2020-04-07 22:58

呵呵，我这还得回复一下你，否则一直显示解答中。

专注的书包 追问

2020-04-07 22:59

好

雯雯老师 解答

2020-04-07 23:04

嗯，呵呵，你不用再回复我哦。