老师请问我们19年1-9月份是小规模核定征收的企业10月份变成一般纳税人查账征收了！请问10月之前交了5000多的企业所得税！现在做19年汇算清缴了，那交的5000多的所得税是要退还吗（是亏损的）

星の晴 追问

2020-04-07 15:50

那现在主表33行本年应补（退）所得税额这里出现了-5000多

江老师 解答

2020-04-07 15:51

直接不在中间填写预缴企业所得税的金额5000元。

星の晴 追问

2020-04-07 15:53

没明白什么意思老师，这个数是自动出来的，手动改不了

江老师 解答

2020-04-07 15:56

你拍一下主表的图，我帮助看一下

星の晴 追问

2020-04-07 16:02

老师我现在手机发不了图片不知道怎么回事

星の晴 追问

2020-04-07 16:03

老师你。个我一个邮箱，我给您发过去可以吗

江老师 解答

2020-04-07 16:03

那看不了图，无法知悉具体的事项，无法解决

星の晴 追问

2020-04-07 16:12

老师请现在帮看一下谢谢

江老师 解答

2020-04-07 16:16

你的A105000表没有填写，就是看主表第二行、第三行的数据没有数据

星の晴 追问

2020-04-07 16:18

主表第2第3行有数据

江老师 解答

2020-04-07 16:21

增值税主表的，第15、第16行的数据，我刚才说的是图片中的第二行、第三行

星の晴 追问

2020-04-07 16:26

那我应该在哪里填，才不会出现这个负的5000多呢

江老师 解答

2020-04-07 16:28

直接调增无票的费用支出

星の晴 追问

2020-04-07 16:30

老师是在哪张表里填啊

江老师 解答

2020-04-07 16:31

A105000，这个表里面填写，调增应纳税所得额

星の晴 追问

2020-04-07 16:37

老师我在A105000表里第30行其他账载金额填了5000多，但是出来这个提示，主表里的5000多也没有变0

星の晴 追问

2020-04-07 16:37

江老师 解答

2020-04-07 17:20

这个实在看不清你的图图，无法处理