19年利润表中的所得税费用，在汇算清缴时填哪里？

K14619922286120 追问

2020-04-07 15:35

没找到预交在哪里

辜老师 解答

2020-04-07 15:41

就是在A100000的第32行那里

K14619922286120 追问

2020-04-07 15:55

32行这个数我看是自动出来的18年的数据，我改了一下，写上19年的之后，提示说小于上期预交金额

辜老师 解答

2020-04-07 15:59

你现在是做19年的汇算清缴，应该是19年预交的所得税金额啊

K14619922286120 追问

2020-04-07 16:06

不知道为什么，是18年的累计

辜老师 解答

2020-04-07 16:09

你可以问一下你们当期的12366

K14619922286120 追问

2020-04-07 16:50

问了，也没听明白，我查了查账，18年有个所得税退税二万多，就是现在32行出来的数，19年利润表所得税费用是512

K14619922286120 追问

2020-04-07 16:51

退税记在了19年9月份

辜老师 解答

2020-04-07 16:53

这个数据是系统自动出来的，应该是跟你平时预交的金额匹配的啊

K14619922286120 追问

2020-04-07 16:54

我也搞不懂 ，没做过汇算清缴，账也是刚接过来

辜老师 解答

2020-04-07 16:57

所以还是要问你们的税务局