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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-04-07 14:53

你好，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

慧 追问

2020-04-07 15:26

减免性质代码名称选什么

立红老师 解答

2020-04-07 15:29

你好，减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

慧 追问

2020-04-07 15:33

我本季度未达到30万，对于已开票的实际税额7938.38元，应该是可以减免的，应填哪呢

立红老师 解答

2020-04-07 15:36

你好，填小微企业减免销售额和小微企业免税额

慧 追问

2020-04-07 15:44

这些减税项目，怎么填

立红老师 解答

2020-04-07 15:46

你好，将税额填本期发生额、本期应抵减的税额

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相关问题讨论
你好 这个是按照你开票的金额除以1%2B%2B%2B税率的 比如你们是卖了300的货物，税率是3%，那么就是300/1.03
2022-09-25 09:36:04
772441.85/（1%2B1%）*2%这个，这个是本期应纳税额减征额
2020-07-01 14:42:20
你好，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2020-04-07 14:53:52
您好，也就是说，销售额是不含税的。
2017-08-13 15:29:01
您好，学员，算销项税时是不含税额。
2019-09-23 20:31:00
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