老师,供货商把其他客户的票错开给我们,并且跨月了,我们要怎么处理?

look
于2020-04-07 11:56 发布 735次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-07 12:00
你们认证吗,没有对方那边申请红字信息表之后再开红字发票就可以
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你好!具体情况是什么样的?是不是有什么折扣啥的
2019-12-20 14:05:18
供货商的账与我们账核对,发现不一致,如何调一致,找出原因,是供应商记错了,他们调;如果是你们记错了,你们调,调到两者一致就行了
2017-07-01 20:35:37
您好!操作是可以,只是没必要
2021-08-06 10:19:59
你好,同学,少了三分钱不影响。
2021-03-29 17:24:42
你好,这个是没有的哦
2020-04-30 15:52:28
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