销项税上年结转了60多万，进项结转了20多万，如何做平了？

玉玉 追问

2020-04-06 21:49

是的

文老师 解答

2020-04-06 21:55

那您应该有交40吧年末的时候结转，借销项60转出未交增值税60
借转出未交增值税20贷进项税额20
然后借转出未交增值税40贷应交税费--未交增值税40

玉玉 追问

2020-04-06 21:57

每个月的税都是正常交的

玉玉 追问

2020-04-06 21:57

就是账上不对，没有这么多税要交

文老师 解答

2020-04-06 22:05

那您的账有问题的话，最好是先检查一下

玉玉 追问

2020-04-06 22:21

增值税是不影响利润的，附加税是影响利润的吗？

文老师 解答

2020-04-07 07:32

您好，是的，是这样的