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文老师

职称： 中级职称

2020-04-06 21:40

您好，您是说上年的余额吗

玉玉 追问

2020-04-06 21:49

是的

文老师 解答

2020-04-06 21:55

那您应该有交40吧年末的时候结转，借销项60转出未交增值税60
借转出未交增值税20贷进项税额20
然后借转出未交增值税40贷应交税费--未交增值税40

玉玉 追问

2020-04-06 21:57

每个月的税都是正常交的

玉玉 追问

2020-04-06 21:57

就是账上不对，没有这么多税要交

文老师 解答

2020-04-06 22:05

那您的账有问题的话，最好是先检查一下

玉玉 追问

2020-04-06 22:21

增值税是不影响利润的，附加税是影响利润的吗？

文老师 解答

2020-04-07 07:32

您好，是的，是这样的

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认证了吗？ 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2019-01-02 10:39:45
进项大于销项的 不需要结转
2020-05-12 11:30:55
借应交税费应交增值税销项45000 贷应交税费应交增值税转出未交增值税45000 借应交税费应交增值税转出未交增值税64000 贷应交税费应交增值税进项64000
2021-05-28 10:42:19
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2019-12-31 16:16:12
一般销项税大于进项税的，当月就要结转的，体现你的未交增值税
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