送心意

果果老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-04 22:11

可以抵扣的进项税=26+0.27+40*9%*40%

果果老师 解答

2020-04-04 22:12

因为有60%农产品是用于职工食堂,这部分进项税不能抵扣

鲁西西呢 追问

2020-04-04 22:15

是不是应该26×(1-5%)  他是非正常损失

果果老师 解答

2020-04-04 22:19

不好意思看错了,你的算法是对的,正常损失就不用扣除

鲁西西呢 追问

2020-04-04 22:22

老师我只懂这个非正常损失这儿。式子后面的那部分可以详细解释一下吗。谢谢老师

果果老师 解答

2020-04-04 22:41

0.27是运输费的进项税可以抵扣
农产品按收购发票上的买家进行抵扣,但用于福利的部分不能抵扣

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相关问题讨论
可以抵扣的进项税=26+0.27+40*9%*40%
2020-04-04 22:11:46
你这里本期发生980-80+15-12+860×10% 你看一下
2021-03-05 15:11:59
你好,坏账准备计提金额=(220-200)-(3加上12)=5
2020-05-04 20:46:21
你好,这题目的答案是252
2019-05-03 15:06:59
同学你好 选择AB选项。 CD选项要看情况,委托加工收回后用于直接销售的,消费税计入委托加工物资;用于连续生产应税消费品的消费税计入应交税费-应交消费税。
2022-04-12 18:14:40
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