我们一般纳税人公司，2019年12月份开了一张专票给对方，在2020年3月份发现数据不对，但是对方已认证抵扣，于是别人给我开了一张发票信息表，我们开了负数发票，我们把负数发票的抵扣联和发票联给对方了，我们留了一张记账联，这张发票在我们这边是扣了1万多增值税的，请问我们怎么入账，税钱怎么出来呢

往事已矣未来可追 追问

2020-04-04 18:27

重新开了一张不同金额的发票

往事已矣未来可追 追问

2020-04-04 18:28

关键跨年了，怎么冲的到当期的发票呢

QQ老师 解答

2020-04-04 18:30

你好！红字发票冲减开票当期数据就可以的

往事已矣未来可追 追问

2020-04-04 18:38

那我现在怎么做呢？红字发票的抵扣联和发票联需要给对方吗，原来错误的发票需要找对方收回来吗？红字发票我们收那一联，红字发票怎么入账呢

往事已矣未来可追 追问

2020-04-04 18:39

只要红字发票开了，自动冲减我们以后开的蓝字正数发票

往事已矣未来可追 追问

2020-04-04 18:39

我在申报表上怎么提现呢

QQ老师 解答

2020-04-04 18:40

你好！开的是红字专用发票原发票不用退回，给对方两年红字发票就可以。从新开的蓝字发票。

往事已矣未来可追 追问

2020-04-04 18:40

我们当时开票扣了1万多的税钱，怎么找的回来呢

QQ老师 解答

2020-04-04 18:41

申报表上因为你是开的红字发票，所以当期的销项税会减少的。