老师，请问我们小规模季报，上月发票，这个月开具。对申报有什么影响吗。担心这个月开的发票金额和申报收入不一样

糖糖 追问

2020-04-04 12:15

3月的收入有未开票的。现在4月客人过来开3月入住发票，那4月的开票金额，就会比我实际收入多，

冉老师 解答

2020-04-04 12:16

你好，如果3月份已经申报未税收入了，本期申报时，在未税收入处填写负数，

糖糖 追问

2020-04-04 12:16

刚好是季度末，这会申报1月到3月的收入，大多都是未开票的收入。

冉老师 解答

2020-04-04 12:18

你们申报增值税税，会填写未税收入那一栏吗？

糖糖 追问

2020-04-04 12:20

我看过申报表，里面没有未开票收入那一栏

糖糖 追问

2020-04-04 12:20

之前申报都是开票不开票收入填在一起

冉老师 解答

2020-04-04 12:58

你好，这样填在一起不合适的，因为如果之前填写了未税收入，缴纳税了，本期未税收入填写负数，就不用缴纳税了，

糖糖 追问

2020-04-04 13:51

那就是要去问下税务局看填在哪里

冉老师 解答

2020-04-04 13:54

你好，是的，问一下专管员，祝您工作顺利