你好邹老师，应付账款—某公司，因为我们付款的材料不一样，需要再家辅助核算存货吗？就是应付账款—某公司—某材料吗？

Christine 追问

2020-04-03 16:23

那这样看不出来付给某公司什么款

宋生老师 解答

2020-04-03 16:30

你好！这个在摘要上写就可以了。
当然你要按你说的那样操作，也是可以的。

Christine 追问

2020-04-03 16:32

老师，我们其他应收款二级科目有个人还有公司，我是分开，建个其他应收款—公司/个人—某公司/某某

宋生老师 解答

2020-04-03 16:39

你好！可以的。其实越细是越好，但是麻烦而已。

Christine 追问

2020-04-03 16:44

大多企业呢

Christine 追问

2020-04-03 16:45

你好老师，我们公司销售材料，也有工程，怎么在应收账款这个能区分开哪些是应该收的工程款，哪些是材料款？有必要吗？还是只在摘要栏写，不用区分？

宋生老师 解答

2020-04-03 16:49

你好！你在应收不必分，只在主营业务收入下分。
不过这个看企业自己了

Christine 追问

2020-04-03 16:51

我们公司工程有质保金，其他应收款后面怎么挂？

宋生老师 解答

2020-04-03 17:01

您好！质保金是应收账款，不是其他应收款了。

Christine 追问

2020-04-03 17:02

怎么挂

宋生老师 解答

2020-04-03 17:09

你好！你给别人做工程的时候，计入应收账款就好了。然后质保金就是应收账款没有收完的部分，不用单独挂。

Christine 追问

2020-04-03 17:25

感谢！

Christine 追问

2020-04-03 17:25

老师我们工程的工头前期预支工资怎么挂

宋生老师 解答

2020-04-03 17:33

你好！不用客气的了。

Christine 追问

2020-04-03 17:33

老师我们工程的工头前期预支工资怎么挂

Christine 追问

2020-04-03 18:11

你好老师，我们工程工头预支工资，其他应收款—工头姓名？那要不要写哪个工程的工头？

宋生老师 解答

2020-04-03 18:46

您好！不需要，只要知道是谁就可以了，工地可以写在摘要里面

Christine 追问

2020-04-03 19:02

老师，那原材料和库存商品比较多期初怎么设置

宋生老师 解答

2020-04-04 09:53

新企业期初应该都是0，老企业实际是哪些材料，就设置哪些明细