送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-03 14:51

你好   那对方是开了发票给你们吗

NING 追问

2020-04-03 14:51

开了发票了

NING 追问

2020-04-03 14:57

这样应该如何入账?

meizi老师 解答

2020-04-03 15:12

你好 1. 借:费用/成本-保险

贷:应付职工薪酬-保险

其他公司代缴时

借:应付职工薪酬-保险

其他应收款(职工个人部分)

贷:其他应付款

发放工资时,扣回个人社保

借:应付职工薪酬-工资

贷:其他应收款(职工个人部分)

银行存款

应交税费-个税   2. 服务费 借管理费用-服务费贷银行存款

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