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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-03 13:56

借应收账款 贷其他应收款 ，应交税费应交增值税，或者是只做税额部分，不含税部分不做账，借应收账款 贷应交税费应交增值税

1358035012 追问

2020-04-03 14:28

那出报表的时候，增值税的销售额，和利润表的收入对不上了也，又影响不？

1358035012 追问

2020-04-03 14:29

款收回来怎么做，？

maize老师 解答

2020-04-03 14:34

借银行 贷应收账款，是不一样，这个不满足收入定义，不能做主营业务收入，可以

1358035012 追问

2020-04-03 14:49

应收账款收的是全款也，开票的时候，记:应收账款，开票的税额，那应收账款金额对不上了也

maize老师 解答

2020-04-03 14:56

你后续做收入做借应收 贷主营业务收入，是会对不上，这个

1358035012 追问

2020-04-03 14:59

对不上？

maize老师 解答

2020-04-03 15:03

是会对不上，这个收入和你增值税收入不含税不是一回事

maize老师 解答

2020-04-03 15:03

你都没有发出货物，所有权没有转移，不能做主营业务收入

1358035012 追问

2020-04-03 15:13

发出货物后，确认收入，就能对接的上来白，然后应收账款的余额也平了

maize老师 解答

2020-04-03 15:19

是的，你说的是对这个，

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