老师我现在接了一家账电脑和打印机去年有几个月没计提折旧，今年能补提吗。我们的财务软件没有以前年度损益调整这个科目，我该如何账务处理。

枕梦 追问

2020-04-03 09:57

老师这样付合会计准则吗？我们可是财务公司，以后的账交出去会有问题的。

maize老师 解答

2020-04-03 10:03

小准则原则是做当期损益的，但是这个跨年，直接做，汇算清缴你需要调出来，那还麻烦，实务中建议直接做利润分配未分配利润  你想参与之前汇算清缴话，需要汇算清缴之前反结账做12月账上这个，实务中建议，看你们那边年报和季报是不是可以不一样，可以不一样，年报按调之后申报就可以

枕梦 追问

2020-04-03 10:07

还是做到上年的12月吧！我们这季报年报可以不一样。

maize老师 解答

2020-04-03 10:12

是的，那建议做12月参与汇算清缴