老师，请教一下，新接手了一个公司账务，原来会计给的科目余额表不平，18年的余额也是不平的，这样我怎么建账啊，求教

学堂用户 追问

2020-04-02 19:38

可是我不知道按哪个金额为基准，借方余额还是贷方余额

学堂用户 追问

2020-04-02 19:40

学堂用户 追问

2020-04-02 19:40

这是18年的余额

学堂用户 追问

2020-04-02 19:42

主要是18年的不平

maize老师 解答

2020-04-02 19:43

损益科目不需要输入，这个结转到本年利润下面了剩下资产，负债，所有者权益输入就可以，差额填写未分配利润

学堂用户 追问

2020-04-02 20:03

嗯嗯

学堂用户 追问

2020-04-02 20:05

老师，税金科目我怎么排不对呢，我是按科目余额表上借方录入借方，贷方录入贷方，怎么就不对呢

maize老师 解答

2020-04-02 22:28

给你那个期末平不平，不是默认科目就输入负数就可以，输入之后检查下

学堂用户 追问

2020-04-02 22:30

我都弄不清什么情况下输入负数了

maize老师 解答

2020-04-03 03:52

学堂工具有那个科目原始方向，你看你手上那个表是不是一个方向，不是就是输入负数

学堂用户 追问

2020-04-03 06:24

有借贷方

maize老师 解答

2020-04-03 07:18

不是默认科目方向你输入期初就是负数