老师，刚才追问结束了，只能再继续开个问题，还是关于差额增税的申报问题，开票额是1243875.85，成本扣除额是１１９８０７８.５９，差额是４５７９７.２６，然后乘以５％，税额是２２８９.８６３。申报的时候发生额是填写含税的金额，应该是1246165.73，本期实际 扣除额填1198078.59，表2里出来的应纳税额怎么是5142.43呢

Yanny 陈 追问

2020-04-02 17:25

啥意思，哪个是不含税金额

朴老师 解答

2020-04-02 17:27

你那个扣除后的含税销售额不对，你看下为什么是１０７９９１.０５

Yanny 陈 追问

2020-04-02 17:33

扣除金额不对啊，不能填1198078.59啊，应该填含税的金额1198078.59*1.05对吧

朴老师 解答

2020-04-02 17:41

你要是都是含税的就要填写含税额

Yanny 陈 追问

2020-04-02 17:59

谢谢老师

朴老师 解答

2020-04-02 18:00

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