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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-04-02 17:17

你好
3月份的增值税按正常发票申报
5月份申报4月份的按正数发票减去负数发票之后的金额申报
这个是不会退税的，而是用负数发票抵扣收入，增值税应纳税额

前程似锦 追问

2020-04-02 17:18

那个负数发票的税到时候也抵减吧

前程似锦 追问

2020-04-02 17:19

老师我这个月还没报税负数发票是报了税开还是开了报税呢

邹老师 解答

2020-04-02 17:22

你好，是的（负数发票的税到时候也抵减正数发票的税款的）
是先做之前税款的申报，然后做负数发票的填开

前程似锦 追问

2020-04-02 17:23

哦懂了谢谢老师
先报税后开负数

邹老师 解答

2020-04-02 17:23

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好 3月份的增值税按正常发票申报 5月份申报4月份的按正数发票减去负数发票之后的金额申报 这个是不会退税的，而是用负数发票抵扣收入，增值税应纳税额
2020-04-02 17:17:23
可能退不了 形成留底 待以后抵扣
2020-04-09 14:52:20
其实都是可以的，没有什么影响
2016-06-23 15:07:23
同学你好 开通负数申报然后按照负数来报
2021-11-02 08:33:29
你好在下一个月申报负数，你没有其他的专票销售额是吗？
2021-12-17 14:39:46
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