老师您好，我以前都是一个季度计提一次折旧，我现在发现2019年12月份的折旧，我忘记计提了，怎么弄呢

像风一样离去 追问

2020-04-02 16:12

这个季度补上就可以吗，跨年度了，科目还是一样的吗？

王晶老师 解答

2020-04-02 16:13

是的呢 ，结转的时候结转入以前年度损益调整

像风一样离去 追问

2020-04-02 16:14

您可以给写一下，关于这个的分录吗？老师

王晶老师 解答

2020-04-02 16:17

借管理费用，贷累计折旧。借以前年度损益调整，贷管理费用

像风一样离去 追问

2020-04-02 16:21

以前年度损益调整以后把它放哪里去，还是一直在这个科目呢

王晶老师 解答

2020-04-02 16:22

在结转入利润分配未分配利润

像风一样离去 追问

2020-04-02 16:25

好的，谢谢

王晶老师 解答

2020-04-02 16:25

嗯嗯，不用客气的 哒

像风一样离去 追问

2020-04-02 16:32

那以前年度损益调整这个科目属于损益类科目的一级科目吧，我用的诺诺云记账，里面没有这个科目，怎么办呢

王晶老师 解答

2020-04-02 17:17

没有可以直接转入利润分配

像风一样离去 追问

2020-04-02 17:18

好的谢谢

像风一样离去 追问

2020-04-02 18:06

老师，我上个月报个税时，报上了已经，但是老板又做了调整，工资不一致，有什么影响吗？

像风一样离去 追问

2020-04-02 18:06

2月份报的

王晶老师 解答

2020-04-02 18:52

这个没事的呢，工资可以汇算的