老师好 我们是物业公司 商户在我们这预存了水电费1000，实际产生了800，分录怎么做啊还有就是我们预存给国家电网的电费怎么做啊

七宝 追问

2020-04-02 14:48

代收代付  但是电费又收的比国家电网高些

玲老师 解答

2020-04-02 14:59

那你就不属于代收代付电业局是不是给你单位开发票？然后你给交上来的用户再开发票是这情况不？，还是说你收费高，然后差额你自己留下

七宝 追问

2020-04-02 15:04

我们先给国家电网预存电费  然后单价高于国家电网电费  先预收商户的电费
我现在做帐问题就是不晓得我们电费转售赚了多少  还有商户预交给我们的电费  每个月我们抄他们的水电表实际产生的费用来抵减他们预存在这里的水电费钱，用分录怎么体现啊

玲老师 解答

2020-04-02 15:17

如果你们是按照高于交到电业局的金额做收入，收款时借银行存款贷主营业务收入应交税费，其他应付款交到税务局时，借其他应付款贷银行存款，