老师，12月份季报企业所得税计提少了，实际缴纳的多，现在跨年度了，差额改怎么处理呢？

草莓 追问

2020-04-02 13:15

12月份计提了32.58，实际缴纳了780.63，是这样做凭证吗？

草莓 追问

2020-04-02 13:17

老师，12月份计提了32.58，实际缴纳了780.63，是这样做凭证吗？

郭老师 解答

2020-04-02 13:19

你好，是的。

草莓 追问

2020-04-02 13:22

那费用什么的还要调吗，因为实际要缴纳32.58，同事报表报错了，导致缴纳780.63，这样改差错后，费用，利润都有变化了，还需要调吗？

郭老师 解答

2020-04-02 13:23

不需要调整
不影响所得税缴纳

草莓 追问

2020-04-02 13:27

是这样吗

郭老师 解答

2020-04-02 13:31

你好，是的。