老师，请教一下，建期初账时给的科目余额表里面科目是期初建账里面没有的，这怎么办呀

学堂用户 追问

2020-04-02 10:01

怎么盘点

学堂用户 追问

2020-04-02 10:02

我是说原来会计用的会计科目是现在期初建账里面没有的

何江何老师 解答

2020-04-02 10:02

就是我们现在盘点公司的所有的资产负债，然后差额就是实收资本与未分配利润，这样出来金额就是入账金额

学堂用户 追问

2020-04-02 10:03

比如她有一个21710112进口增值税，但是期初建账时初始数据录入时里面没有这个科目

学堂用户 追问

2020-04-02 10:06

只要最后是平衡的就可以是吗

学堂用户 追问

2020-04-02 10:06

还有固定资产怎么录入

学堂用户 追问

2020-04-02 10:07

期初用她的净值吗

何江何老师 解答

2020-04-02 10:10

用净值就可以了同学，

学堂用户 追问

2020-04-02 10:13

预计净残值填多少

何江何老师 解答

2020-04-02 10:14

一般这个自己定的5%就可以了

学堂用户 追问

2020-04-02 10:16

可以填0吗

学堂用户 追问

2020-04-02 10:17

折旧费用科目是什么呀

何江何老师 解答

2020-04-02 10:20

*费用都是可以的，这个看情况定的