建筑业去年十二月的货单现在拿到，怎么做账呢？而且是承包出去的工程

Yvaine 追问

2020-04-02 09:42

没有拿到发票

朴老师 解答

2020-04-02 09:44

那你不能税前扣除的，得有发票才行

Yvaine 追问

2020-04-02 10:31

请问这笔账的票是分开来的，之前我做了暂估也结转了成本，现在冲暂估显示负数，怎么做呢

朴老师 解答

2020-04-02 10:42

你要先把之前暂估的金额冲红了，然后再按照收到的发票来做

Yvaine 追问

2020-04-02 10:42

之前的暂估已经结转成本了，红冲的话就是负数了怎么办

朴老师 解答

2020-04-02 10:49

你用以前年度损益调整调整进去哦

Yvaine 追问

2020-04-02 10:51

是一月份的暂估，没有跨年也要用以前年度损益调整？

朴老师 解答

2020-04-02 10:57

不用，没跨年不用，那你直接在收到发票的当月红冲然后按照收到的发票再做账就行了

Yvaine 追问

2020-04-02 10:58

之前由于已经暂估并且结转成本付了款，现在红冲暂估就出现提示说应付暂估款出现负数，这种情况应该如何解决呢？

朴老师 解答

2020-04-02 11:04

你在收到发票的当月红冲你之前月份的并不会改变什么