木木老师，我们小规模企业，第一季度开了专票和普票不满30万，我想问一下第17栏里的免税额为什么是免税销售额*0.03？我第三个月开的是1%的税率，那做帐的时候不是对不上了吗？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-04-02 08:55

是对不上，这个做账按开发票做就可以，这个申报有案例，这个案例也是这样申报的http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html

夏末微凉追问

2020-04-02 11:47

老师，意思是做帐按1%的免税额做，申报按3%的免税额申报？这样没有关系吗？

maize老师解答

2020-04-02 11:53

是的，这个是税局设置问题，那个公式，之前5% 纳税人，申报免税，也是出来3%这个，申报也是有这个问题

夏末微凉追问

2020-04-02 11:54

好的，谢谢

maize老师解答

2020-04-02 12:00

好的，我先回复别的学员了

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