老师，年前同一笔业务成本做了二次，年后该怎么处理呢 12月就是别人拿票来报销的时候做了一笔借：成本、贷：应付；实际支付的时候又做了一笔借：成本，贷：银行

落寞的发夹 追问

2020-04-01 15:54

没有用这个科目，可以直接调整不。
就是直接借:应付，贷:利润分配-未分配利润

朴老师 解答

2020-04-01 15:59

你没有这个科目吗？那你直接调整吧

落寞的发夹 追问

2020-04-01 16:11

我这样调可以不

朴老师 解答

2020-04-01 16:12

可以的，这样调也可以，但是你这是调整的今年的了，是小企业会计准则吗

落寞的发夹 追问

2020-04-01 16:14

对

朴老师 解答

2020-04-01 16:26

那就直接调整，借应付贷成本

落寞的发夹 追问

2020-04-01 18:21

是贷成本还是利润分配-未分配利润？

朴老师 解答

2020-04-01 18:30

借应付贷成本
这样做就可以了