老师好，请问我们公司去年的凭证，一直与A公司签订合同，发票也是给总公司，但是付款有的是好几家分公司，代账公司就是分开的，我今年科目初始额填写，科目是只设置一个总公司？分公司签订代付款协议吗？

彭彭 追问

2020-04-01 13:15

那今年初始科目余额设置还是要和去年的明细账一样的是吗？

小叶老师 解答

2020-04-01 13:35

最好在建账前把这些处理掉

彭彭 追问

2020-04-01 13:37

没有办法处理掉，即使现在去弄代付款协议估计也要很久，之前因为代账公司做的，然后他们基本没有沟通好，代账公司做到了2019年底，一月底交接过来的，所以2020科目初始余额应该要和2019留下的期末余额一样的是吗？

小叶老师 解答

2020-04-01 13:41

嗯，保持一样，清账的处理还是要做的

彭彭 追问

2020-04-01 13:48

好的，谢谢老师

小叶老师 解答

2020-04-01 17:47

亲爱的同学，不客气哈