老师你好，我想请教你企业所得税年报，纳税调整后所得是29509弥补之前年度亏损之后应纳税所得额是0，然后第26行减免所得税额（107040）这个表自动带出减免的数额5901.8，第28行应纳税额就变成了—5901.8，这个是还要填那个表才能冲平，我是弥补之前亏损后应纳税额是零的

悠悠 追问

2020-04-01 11:48

我就是问的这个问题老师，小微企业表单是自动带的，我没有添加报表，

悠悠 追问

2020-04-01 11:48

这个要怎么弄老师

悠悠 追问

2020-04-01 11:51

是不是不填减免所得税优惠明细表啊，可是这个去不了是比填项好像

邹老师 解答

2020-04-01 11:52

你好，能把你单位所得税汇算清缴申报表的主表，减免所得税额（107040）这个表是如何填写的分别提供一下图片吗？
我好检查是不是填写有错误

悠悠 追问

2020-04-01 11:53

好的老师

邹老师 解答

2020-04-01 11:54

麻烦提供一下图片（主表，减免所得税额（107040）这个表），谢谢

悠悠 追问

2020-04-01 12:02

老师看的清吗

邹老师 解答

2020-04-01 12:02

你好，你提供的图片太模糊，放大了都根本看不清的

悠悠 追问

2020-04-01 12:04

拍的时候还可以怎么发出去了看不清了

邹老师 解答

2020-04-01 12:05

你好，你可以看一下这个图片，这边是我看到的效果

悠悠 追问

2020-04-01 12:10

为什么发过来就看不清了

邹老师 解答

2020-04-01 12:12

你好，你现在提供的更不清晰了
你能提供更清晰的图片吗？
既然弥补之前亏损后应纳税额是零，那这种情况就没有减免税额才是的 ，也就是减免税额是0，而不是5901.8
弥补亏损之后应纳税所得额是0却有减免税额，那说明减免税额数据是有错误的

悠悠 追问

2020-04-01 12:16

这个是第26行报表自动带出来的，

悠悠 追问

2020-04-01 12:17

我拍了发出来都这样不清楚了，要怎么弄老师

邹老师 解答

2020-04-01 12:21

你好，你主表的弥补亏损之后的应纳税所得额的金额是多少呢？
这个图片的1填写弥补之前亏损
2这一行数据是0才是
第26行减免所得税额是0才是正确的

悠悠 追问

2020-04-01 12:36

是的老师我之前也是应纳税所得额是0，就是下面六有个减免所得税额107040自动带出来的，现在好了，我又从新弄了，107040这个表这次没有带出数额了是0了，谢谢老师

邹老师 解答

2020-04-01 12:36

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢